| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0089/16 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IN kom, spol. s r.o. |
| Adresa: | Cesta pod Hradovou 40,04001 Košice |
| IČO: | 36200361 |
| Predmet: | Svietidlá, trubice, držiaky - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1431,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2016 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2016 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.10.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:47.
