Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0067/16 |
Číslo faktúry: | FD /0178/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
IČO: | 36362891 |
Predmet: | Kamenivo-MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2016 |
Dátum úhrady: | 18.08.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.08.2016 |