Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0061/16 |
Číslo faktúry: | FD /0169/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Marian Grigel |
Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
IČO: | 14168821 |
Predmet: | Stavebny material |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2016 |
Dátum vystavenia: | 09.08.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.08.2016 |
Dátum úhrady: | 16.08.2016 |
Súbor: | FD_0169_16 |
Zverejnené: | 22.08.2016 |