| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1031120095 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Doprastav, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | MK-rekonštrukcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38678,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:13.
