| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420110877 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | AKORD, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Byty-blok "A" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32218,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219_11 |
| Zverejnené: | 20.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
