Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5011100176 |
Číslo faktúry: | FD /0190/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | I.B.S., spol. s r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telocvičňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 33000,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2011 |
Dátum úhrady: | 31.10.2011 |
Súbor: | FD_0190_11 |
Zverejnené: | 02.12.2011 |