| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 420110622 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | AKORD, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nájomné byty "A" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27785,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2011 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2011 |
| Súbor: | FD_0152_11 |
| Zverejnené: | 02.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
