| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5011100175 |
| Číslo faktúry: | FD /0189/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | I.B.S., spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telocvičňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56570,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.11.2011 |
| Súbor: | FD_0189_11 |
| Zverejnené: | 02.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 10:51.
