| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20119786 |
| Číslo faktúry: | FD /0172/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Technické služby mesta Ná |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poplatky-odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1355,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2011 |
| Súbor: | FD_0172_11 |
| Zverejnené: | 02.12.2011 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 13:39.
