Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0034/24 |
Číslo faktúry: |
FD2/0012/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
E-VO s.r.o. |
Adresa: |
Lovinského 22,81104 Bratislava |
IČO: |
47197331 |
Predmet: |
vyhlasenie verejného obstarávania ,, zvýšenie kapacít MŠ Bobrov ,, |
Fakturovaná suma s DPH: |
2940,00 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
24.04.2024 |
Dátum splatnosti: |
08.05.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD2_0012_24 |
Zverejnené: |
03.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov