| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9701142479 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 85,03601 Martin |
| IČO: | 36377147 |
| Predmet: | Náhradné diely do kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0133_19 |
| Zverejnené: | 13.05.2019 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 04:33.
